Fatura ayarları, yeni bir fatura oluşturulurken otomatik gelmesini istediginiz varsayilan değerleri belirler. Boylece her seferinde aynı bilgileri girmek zorunda kalmazsiniz.

Ayarlanabilecek varsayilanlar:

• Seri ve sıra numarası (otomatik artar)
• Varsayilan KDV orani (yuzde 20, yuzde 10, yuzde 1)
• Para birimi (TL, USD, EUR)
• Vade gün sayısı (müşteri faturaları için)
• Fatura tipi (Satış, Hizmet, Iade, Iskonto vb.)
• Otomatik stok dususu

Bu ayarlar bir kere yapildiktan sonra her yeni fatura otomatik bu bilgilerle başlar.

Yasal olarak her fatura ardisik bir sıra numarası taşımak zorundadir. Sistem bunu otomatik artirir, manuel girise gerek yoktur.

1. Ayarlar → Fatura Ayarlari → Numaralandirma sekmesi
2. Seri kodu gir (örnek: FAT, A1, 2026)
3. Baslangic sıra numarası gir (örnek: 1, 1000, 10001)
4. Otomatik artis aktif olarak işaretle
5. Yıl bazında sifirlanmasini istiyorsaniz işaretle

Birçok seri olusturabilirsiniz:

• Satış faturası: SAT serisi
• Hizmet faturası: HIZ serisi
• Iade faturası: IADE serisi

Önemli: Yasal olarak numara atlamasi olmamalidir. Yanlisli oluşan fatura silinemez, iptal edilmelidir; iptal kaydı GIB bildirimi gerektirir.

Varsayilan KDV orani:

• Yuzde 20 (genel oran, çoğu mal ve hizmet)
• Yuzde 10 (gıda, ilaç, tekstil)
• Yuzde 1 (bazi temel gıda, kitap)
• Yuzde 0 (ihracat, KDV istisnasi)

En çok kullandiginiz orani varsayilan seçin. Her urunde KDV orani stok kartindaki ile gelir; o yoksa varsayilan KDV kullanilir.

Para birimi ayarı:

1. Varsayilan para birimi seç (genelde TL)
2. Döviz kullaniliyorsa otomatik kur aktif et
3. Kur kaynagi seç (TCMB, Forex, manuel)
4. Yuvarlama hassasiyeti gir (genelde 2 ondalik)

Bu sayede USD/EUR fatura kesildiginde otomatik kur cekilir, TL karsiligi hesaplanir.

Vade gün sayısı: Musteriye fatura kesildiginde kac gün sonra ödeme vadesi olacagini belirler. Örnek: 30 gün, 60 gün. Cari karti seviyesinde tanımlı vade varsa o öncelikli kullanilir.

Iskonto varsayilanlari:

• Genel iskonto (müşterinin tüm faturalarında)
• Kalem iskonto (her ürün için ayri)
• Toplu iskonto (toplam tutardan)

Otomatik stok dususu:

1. Fatura kaydedildiginde stok otomatik dusulsun mu?
2. Sadece onaylanmis faturalarda mi yoksa tüm faturalarda mi?
3. Stok negatife duserse uyari gozuksun mu?

Bu ayarlar isletmenin akisina göre ozellestirilir. Önerilen: stok dususu otomatik aktif, negatif uyarisi açık.

Faturanin basim sablonunu ayarlar menusunden secebilirsiniz:

• A4 dikey (klasik)
• A4 yatay (çok kalemli faturalarda)
• A5 (küçük faturalar)
• Termal yazici (perakende noktasi)

Şablon içinde gozukmesini istediginiz alanlar:

• Firma logosu (sol ust)
• Firma bilgileri (sag ust)
• Müşteri bilgileri (orta sol)
• Fatura bilgileri ve QR kodu (orta sag)
• Ürün listesi tablosu
• Toplam ve KDV satirlari
• Banka IBAN ve ödeme notu (alt)

Sabit notlar: Her faturada gozukmesini istediginiz uyari, tesekkur veya hukuki notu ayarlardan girebilirsiniz. Örnek: "Tarafiniza kesilen fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde odenmelidir."

Sistem fatura kesildikce numarayi otomatik artirir. Numara seri yapısı:

• Seri kodu: 3 karakter (orn. ABC, FTR, EFT)
• Yıl: 4 hane (otomatik gelen yıl)
• Sira no: 9 hane sifirli (000000001 - 999999999)

Örnek seri: EFT2026000000123

Her yıl basinda sıra no 1'den başlar, seri kodu degismez. Ayarlar → Fatura Ayar ekraninda "Yeni Yilda Numarayi Sıfırla" kutusu varsayilan açık gelir.

Sistem fatura kesildikce numarayi otomatik artirir. Numara seri yapısı:

• Seri kodu: 3 karakter (orn. ABC, FTR, EFT)
• Yıl: 4 hane (otomatik gelen yıl)
• Sira no: 9 hane sifirli (000000001 - 999999999)

Örnek seri: EFT2026000000123

Her yıl basinda sıra no 1'den başlar, seri kodu degismez. Ayarlar → Fatura Ayar ekraninda "Yeni Yilda Numarayi Sıfırla" kutusu varsayilan açık gelir.

Sistemde Türkiye'de geçerli 4 KDV orani tanimlidir:

• %0: Ihracat, KDV'siz işlemler
• %1: Bazi temel gıda (ekmek, sut, et)
• %10: Standart gıda, hizmet (yeni oran)
• %20: Genel KDV orani (yeni oran)

Yeni ürün eklendiginde varsayilan KDV orani burada belirlenen oran olur. Sektore göre secilir: market için %10, beyaz esya satışı için %20 mantikli varsayilandir.

Sistemde Türkiye'de geçerli 4 KDV orani tanimlidir:

• %0: Ihracat, KDV'siz işlemler
• %1: Bazi temel gıda (ekmek, sut, et)
• %10: Standart gıda, hizmet (yeni oran)
• %20: Genel KDV orani (yeni oran)

Yeni ürün eklendiginde varsayilan KDV orani burada belirlenen oran olur. Sektore göre secilir: market için %10, beyaz esya satışı için %20 mantikli varsayilandir.

Fatura kesim tipi karsi tarafa göre otomatik belirlenir:

• E-Fatura: Karsi taraf da e-fatura mukellefiyse (GIB'de kayitliysa) zorunlu
• E-Arşiv: E-fatura mükellefi degil ama günlük satış 30.000 TL+ olan firmalar
• Kagit: Sadece e-belge mükellefi olmayan küçük isletmeler

Sistem cari karti acarken e-fatura mukellefiyetini GIB API'sinden otomatik sorgular. Ayarlar → Fatura Ayar → "Varsayilan Fatura Tipi" alaninda manuel seçim de mumkundur.

Fatura kesim tipi karsi tarafa göre otomatik belirlenir:

• E-Fatura: Karsi taraf da e-fatura mukellefiyse (GIB'de kayitliysa) zorunlu
• E-Arşiv: E-fatura mükellefi degil ama günlük satış 30.000 TL+ olan firmalar
• Kagit: Sadece e-belge mükellefi olmayan küçük isletmeler

Sistem cari karti acarken e-fatura mukellefiyetini GIB API'sinden otomatik sorgular. Ayarlar → Fatura Ayar → "Varsayilan Fatura Tipi" alaninda manuel seçim de mumkundur.

Tipik fatura dipnotuna eklenebilecek metinler:

• "Mal iadesi 7 gün içinde, fatura ibrazi ile kabul edilir."
• "Vade tarihinde ödenmemiş tutara aylık %5 gecikme faizi uygulanir."
• "Bu fatura elektronik ortamda olusturulmustur, imza gerektirmez."
• "Şikayet ve öneriler: info@firmaadi.com / 0850 XXX XX XX"

Dipnot şablonu sistemde kaydedilir, her fatura kesiminde otomatik gelir. Tek seferlik değişiklik fatura ekraninda yapilabilir.

Tipik fatura dipnotuna eklenebilecek metinler:

• "Mal iadesi 7 gün içinde, fatura ibrazi ile kabul edilir."
• "Vade tarihinde ödenmemiş tutara aylık %5 gecikme faizi uygulanir."
• "Bu fatura elektronik ortamda olusturulmustur, imza gerektirmez."
• "Şikayet ve öneriler: info@firmaadi.com / 0850 XXX XX XX"

Dipnot şablonu sistemde kaydedilir, her fatura kesiminde otomatik gelir. Tek seferlik değişiklik fatura ekraninda yapilabilir.

Yeni fatura oluşturulurken ödeme sekli önceden seçili gelir. Secenekler:

• Nakit: Pesin satışlar
• Kredi Karti: POS uzerinden tahsilat
• Havale / EFT: Vadeli kurumsal satışlar
• Cek / Senet: Açık hesap müşteriler
• Açık Hesap: Carı borç olarak yazilacak

DIKKAT: Varsayilan "Açık Hesap" secilirse tüm faturalar otomatik vadeli olur, kasaya nakit girişi yazilmaz. Pesin satış cogunluktaysa varsayilan Nakit olmalıdır.

Yeni fatura oluşturulurken ödeme sekli önceden seçili gelir. Secenekler:

• Nakit: Pesin satışlar
• Kredi Karti: POS uzerinden tahsilat
• Havale / EFT: Vadeli kurumsal satışlar
• Cek / Senet: Açık hesap müşteriler
• Açık Hesap: Carı borç olarak yazilacak

DIKKAT: Varsayilan "Açık Hesap" secilirse tüm faturalar otomatik vadeli olur, kasaya nakit girişi yazilmaz. Pesin satış cogunluktaysa varsayilan Nakit olmalıdır.