Tedarikciden gelen faturayi sisteme girmek için:

1. Sol menü → Fatura → Yeni Alış Faturası
2. Veya fatura listesinden Yeni → Alış Faturası
3. Kisayol: Alt + A + F

Alış faturasinda cari (tedarikci), belge no, tarih ve ürün satirlari doldurulur. E-fatura ise gelen kutusundan otomatik aktarilabilir.

• Tedarikci Cari — Otomatik tamamlama (yeni cari ekleme butonu mevcut)
• Belge No — Tedarikcinin fatura numarası (zorunlu)
• Belge Tarihi — Tedarikcinin fatura tarihi
• Gelis Tarihi — Mala teslim tarihi (varsayilan: bugun)
• Vade — Cari karttan gelir, değiştirilebilir
• Belge Tipi — E-Fatura / E-Arşiv / Matbu

Faturadaki her ürün için:

1. Stok kodu / adi arama (otomatik tamamlama)
2. Yeni ürün ise ile yeni stok karti aç
3. Miktar — Tedarikciden gelen miktar
4. Alış Fiyati — Faturada yazan birim fiyat
5. KDV — Otomatik gelir, fatura ile uyumlu olmalı
6. Gerekirse Iskonto (% veya tutar)

Sistem ürünün son alış fiyatini stok kartina kaydeder. Karlilik hesaplaması bu fiyat uzerinden yapılır.

Alt kismta fatura toplamı tedarikci faturası ile tam uyusmali:

• Ara Toplam
• Genel Iskonto (varsa)
• KDV Tutari
• Genel Toplam — Tedarikciden gelen tutarla bire bir esit olmalı

Kayıt secenekleri:

• Kaydet — Fatura + stok girişi + cari borç
• Kaydet ve Yeni Ekle