Yeni Satış Faturası

Cariye satış faturası kesme adım adım: cari seç, ürün ekle, KDV/iskonto, e-fatura gonderim.

1 Yeni Satış Faturası Acma

Yeni satış faturası kesmek için:

  1. Sol menü → Fatura → Yeni Satış Faturası
  2. Veya fatura listesinden Yeni → Satış Faturası
  3. Kisayol: Alt + S + F

Acilan ekranda 3 bolum vardir:

  • Ust kisim: Cari + Tarih + Belge bilgileri
  • Orta kisim: Ürün/Hizmet satirlari
  • Alt kisim: Toplam + Iskonto + KDV + Genel toplam
Yeni satis faturasi butonu
Yeni Satis Faturasi Erisim
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

2 Cari ve Belge Bilgileri

Ust kisimda doldurulacak alanlar:

  • Cari — Otomatik tamamlama (Yeni cari ekleme butonu mevcut)
  • Cari Adres — Birden fazla adresi olan carilerde adres seçimi
  • Fatura No — Otomatik gelir, manuel değiştirilebilir
  • Tarih — Bugun varsayilan
  • Vade — Cari kart bilgisinden gelir, değiştirilebilir
  • Belge Tipi — E-Fatura / E-Arşiv / Matbu (cari mükellef durumuna göre otomatik)
  • Senaryo — Temel (varsayilan) / Ticari / Ihracat / SGK
Cari bir e-fatura mükellefi ise sistem otomatik olarak "E-Fatura" secer. Mükellef degilse "E-Arşiv" oluşur.
Cari ve belge bilgileri
Cari Bilgi Alani
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

3 Ürün / Hizmet Satirlari

Faturanin orta bolumune ürün eklemek:

  1. Stok kodu / adi alanina yazmaya basla — otomatik tamamlama gelir
  2. Ürün seciliince fiyat + KDV otomatik gelir (stok kartindan)
  3. Miktar alanini doldur
  4. Gerekirse Iskonto (% veya tutar)
  5. Satirin sagindaki ile yeni satir ekle

Hizmet faturasinda:

  • Stok yerine Hizmet seç
  • Açıklama girip fiyat/KDV yaz
  • Stok hareketi olusmaz, sadece muhasebe kaydı

Satirlarin saginda ile satir silinebilir, sürükleyerek sıra değiştirilebilir.

Urun satirlari
Urun / Hizmet Satirlari
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

4 Iskonto, KDV ve Toplamlar

Faturanin alt bolumunde:

  • Ara Toplam — Iskonto ve KDV hariç
  • Genel Iskonto — Tüm faturayi etkileyen iskonto (% veya tutar)
  • KDV Tutari — Otomatik hesaplanir
  • KDV Tevkifati — Belirli mal/hizmetlerde uygulanir (Örnek: 5/10)
  • Genel Toplam — KDV dahil son tutar

Döviz fatura:

  • Ust kismta Para Birimi (USD/EUR vb.) seç
  • Kur TCMB'den otomatik gelir
  • Faturalar TL ve döviz cinsinden aynı anda gözükür
KDV ve toplamlar
Toplam Hesaplari
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

5 Kaydet ve E-Fatura Gonder

Kayıt secenekleri:

  • Kaydet — Fatura kaydedilir, e-fatura otomatik gonderilmez
  • Kaydet ve E-Fatura Gonder — Hem kaydedilir hem GIB'e gonderilir
  • Kaydet ve Yazdir
  • Kaydet ve Yeni Ekle — Yeni fatura formu açılır

Kayıt sonrası:

  • Stok karti otomatik dusurulur (varsa)
  • Cari hareket oluşur (yıl bazlı tablo)
  • E-fatura kesildiyse GIB onayini bekler
  • Karlilik raporuna eklenir
E-fatura kesildikten sonra düzenleme mumkun degildir. Hata varsa iptal edip yenisini kesin.
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

Sık Sorulanlar

Carinin e-fatura mükellefi olmadigi anlamina gelir. Kontrol edin:

  1. Cari kart detayinda Vergi No tam doluysa, Vergi No Sorgula butonuna basin
  2. GIB'den mükellef bilgisi otomatik gelir; mukellefse "E-Fatura", "E-Arşiv" otomatik secer
  3. Mükellef degilse her zaman "E-Arşiv" veya "Matbu" olur
0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Iki secenek:

  1. Hizmet olarak ekle — Stok hareketi olusmaz
  2. Yeni stok kart aç — Form içinde mini stok ekleme butonu var, çıkar fiyat/KDV girip kaydet, hemen faturaya gelir
0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Belirli mal ve hizmetlerde, alici (carinin) KDV'nin bir kismini stopaj olarak devlet adina keser. Örnek: 5/10 = KDV'nin yarisi tevkifat olarak kesilir.

Kacinilmaz alanlar (insaat, danismanlik vb.) sectikten sonra sistem otomatik onerir. Detayli liste için GIB tebligine bakin.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Iki yöntem farklidir:

  • Satir iskontosu — Sadece o satira uygulanir, KDV hesaplari etkilenir
  • Genel iskonto — Tüm faturadan dusulur

Stok bazlı iskontolar için satir iskontosu, sadakat indirimi için genel iskonto yaygindir.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

E-fatura XML'i her zaman TL bazında gonderilir. Döviz tutarı ek alanda yer alir; günlük TCMB kuru ile TL'ye cevrilir. GIB sisteminde TL kayıt oluşur, döviz bilgisi referans olarak saklanır.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?
Bu konuda başka sorunuz var mı?
Cevabını bulamadıysanız bize yazın.